九游（中国）(广东行政学院)本级2014年度部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　九游（中国）(广东行政学院)本级（下称校（院）本部）内设29个部门，主要职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

　　（二）人员构成情况

　　校（院）本部编制数为483人，实有在职人数为378人，离退休为366人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，围绕建设一流学府，突出抓好教学培训、科研咨询、人事工作、后勤管理和党的建设，圆满完成各项任务。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算19，435.57万元，其中：财政拨款收入13,598.41万元，事业收入1,163.85万元，经营收入4,284.82万元，其他收入388.5万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算19，134.04万元，其中：财政拨款支出13,799.19万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出10,653.09万元，占77.2%，其中：工资福利支出4,553.79万元，对个人和家庭的补助5,682.58万元，商品和服务支出358.72万元，其他资本性支出等支出58万元；项目支出3,146.1万元，占22.8%，其中：工资福利支出29万元，对个人和家庭的补助414.28万元，商品和服务支出2,153.86万元，其他资本性支出548.96万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共58.97万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出8.56万元，全年使用财政拨款安排出国团组4个，参加其他单位出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计13人次。开支内容主要用于出国（境）差旅费8.56万元。比2013年度增加7.01万元，主要是境外交流增加，出国（境）人次比2013年增加了12人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出50.28万元，主要包括：1、更新购置一辆小汽车，金额27.98万元；2、公务车保有量45辆，全年运行费支出22.3万元，平均每辆0.5万元。车辆运行费比2013年增加13.2万元。

　　3.公务接待费支出0.13万元，主要用于国内公务接待，比2013年减少0.13万元，主要是减少接待量所致。

　　1-收入支出决算总表（本部）.xls

　　2-收入决算表（本部）.xls

　　3-支出决算表（本部）.xls

　　4-财政拨款收入支出决算总表（本部）.xls

　　5-一般公共预算财政拨款支出决算表（本部）.xls

　　6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

　　7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部）.xls

　　8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部）.xls