九游（中国） 广东行政学院（本部）2016年部门预算公开
九游（中国） 广东行政学院（本部）
2016年部门预算
目 录
第一部分 九游（中国）（广东行政学院）本部概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年校院本部预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年校院本部预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九游（中国）
（广东行政学院）本部概况
一、主要职责
九游（中国）（广东行政学院）本部的职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。
二、机构设置
本预算为校院本级预算，不含纳入编制范围的下属单位预算。校院本部内设机构、人员构成情况：九游（中国）（广东行政学院）本部内设有27个部门，共有事业编制483人，离退休人员373人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 | |||
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收支总体情况表 | |||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
12,408.20 |
一、基本支出 |
11,984.56 |
|
二、财政专户拨款 |
1,722.33 |
二、项目支出 |
2,407.20 |
|
三、其他资金 |
3,743.87 |
三、事业单位经营支出 |
3,482.64 |
|
本年收入合计 |
17,874.40 |
本年支出合计 |
17,874.40 |
|
四、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 | ||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
六、结转下年 | ||
|
收入总计 |
17,874.40 |
支出总计 |
17,874.40 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
|
表2 | ||
|
收入总体情况表 | ||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2016年预算 | |
|
一、预算拨款 |
12,408.20 | |
|
一般公共预算拨款 |
12,408.20 | |
|
基金预算拨款 | ||
|
二、财政专户拨款 |
1,722.33 | |
|
教育收费 |
1,722.33 | |
|
其他财政收入拨款 | ||
|
三、其他资金 |
3,743.87 | |
|
事业收入 |
251.23 | |
|
事业单位经营收入 |
3,482.64 | |
|
其他收入 |
10.00 | |
|
本 年 收 入 合 计 |
17,874.40 | |
|
四、上级补助收入 | ||
|
五、附属单位上缴收入 | ||
|
六、用事业基金弥补收支总额 | ||
|
收 入 总 计 |
17,874.40 | |
|
表3 | |||
|
支出总体情况表 | |||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
2016年预算 | ||
|
一、基本支出 |
11,984.56 | ||
|
工资福利支出 |
8,460.61 | ||
|
一般商品和服务支出 |
1,240.30 | ||
|
对个人和家庭的补助 |
2,167.05 | ||
|
其他资本性支出等 |
116.60 | ||
|
自有资金 | |||
|
二、项目支出 |
2,407.20 | ||
|
日常运转类项目 |
2,397.20 | ||
|
政府购买服务类项目 | |||
|
信息系统建设类项目 | |||
|
基本建设类项目 | |||
|
科技研发类项目 | |||
|
信息化运维类项目 | |||
|
专项业务类项目 | |||
|
因公出国（境）项目 |
10.00 | ||
|
补助企事业类项目 | |||
|
自有资金 | |||
|
三、事业单位经营支出 |
3,482.64 | ||
|
本 年 支 出 合 计 |
17,874.40 | ||
|
四、对附属单位补助支出 | |||
|
五、上缴上级支出 | |||
|
六、结转下年 | |||
|
支 出 总 计 |
17,874.40 | ||
|
表4 | ||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
12,408.20 |
一、一般公共预算 |
12,408.20 | |||
|
二、政府性基金预算 |
二、政府性基金预算 | |||||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国有资本经营预算 | |||||
|
本年收入合计 |
12,408.20 |
本年支出合计 |
12,408.20 | |||
|
表5 | |||
|
2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 | ||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |
|
合 计 |
12,408.20 |
10,001.00 |
2,407.20 |
|
[201]一般公共服务支出 | |||
|
[20104]发展与改革事务 | |||
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 | |||
|
[205]教育支出 |
10,736.90 |
8,689.70 |
2,047.20 |
|
[20502]普通教育 |
101.20 |
101.20 | |
|
[2050205]高等教育 |
101.20 |
101.20 | |
|
[20503]职业教育 | |||
|
[2050305]高等职业教育 | |||
|
[20508]进修及培训 |
10,635.70 |
8,689.70 |
1,946.00 |
|
[2050802]干部教育 |
10,635.70 |
8,689.70 |
1,946.00 |
|
[207]文化体育与传媒支出 |
360.00 |
360.00 | |
|
[20701]文化 |
360.00 |
360.00 | |
|
[2070199]其他文化支出 |
360.00 |
360.00 | |
|
[208]社会保障和就业支出 |
1,311.30 |
1,311.30 | |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
1,311.30 |
1,311.30 | |
|
[2080502]事业单位离退休 |
1,311.30 |
1,311.30 | |
|
表6 | ||
|
2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合 计 |
10,001.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
5,600.47 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
1,633.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
2,974.06 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
214.77 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
713.04 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
65.60 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
261.16 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
15.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
16.40 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
141.11 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
30.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
48.65 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
22.68 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
22.68 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
2,640.70 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
2,640.70 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
1,475.99 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
364.87 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
351.69 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
611.36 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
148.07 |
|
表7 | ||||
|
2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | |||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 | ||
|
合计 |
2,407.20 | |||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 | ||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 | ||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
2,184.40 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
26.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
104.80 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
36.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
200.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
108.50 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
79.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
160.60 | ||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
20.90 | ||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
552.50 | ||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
306.20 | ||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
58.00 | ||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
110.57 | ||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
10.00 | ||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
342.90 | ||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
68.43 | ||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
42.00 | ||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
7.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 | ||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
35.00 | ||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
58.00 | ||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
58.00 | ||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
122.80 | ||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
21.60 | ||
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
101.20 | ||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 | ||
|
表8 | |||
|
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
2016年预算 | ||
|
2016年行政经费 |
7,468.69 | ||
|
2016年“三公”经费 |
15.00 | ||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
10.00 | ||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 | |||
|
1.公务用车购置 | |||
|
2.公务用车运行维护费 | |||
|
（三）公务接待费支出 |
5.00 | ||
|
注： 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |||
|
表9 | ||||||||||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | |||||||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | |||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
[数据] | ||||||||||
|
2016年无政府性基金安排的支出 | ||||||||||
|
表10 | ||||||||||||
|
2016年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
金额：万元 | |||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | ||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||
|
合计 |
11,984.56 |
10,001.00 |
10,001.00 |
1,722.33 |
261.23 | |||||||
|
九游（中国）（广东行政学院） |
11,984.56 |
10,001.00 |
10,001.00 |
1,722.33 |
261.23 | |||||||
|
工资和福利支出 |
8,460.61 |
8,241.17 |
8,241.17 |
219.44 | ||||||||
|
商品和服务支出 |
1,240.30 |
261.16 |
261.16 |
717.91 |
261.23 | |||||||
|
对个人和家庭的补助 |
2,167.05 |
1,475.99 |
1,475.99 |
691.06 | ||||||||
|
其他资本性等支出 |
116.60 |
22.68 |
22.68 |
93.92 | ||||||||
|
表11 | |||||||||||||||
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||||||||||
|
单位名称：157001 九游（中国）（广东行政学院） |
金额：万元 | ||||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | ||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||||||
|
九游（中国）（广东行政学院） |
2,407.20 |
2,407.20 |
2,407.20 | ||||||||||||
|
合计 |
2,407.20 |
2,407.20 |
2,407.20 | ||||||||||||
|
党校大厦日常维护费用 |
300.00 |
300.00 |
300.00 | ||||||||||||
|
网络管理运行经费 |
146.00 |
146.00 |
146.00 | ||||||||||||
|
师资队伍建设（含岭南学者) |
160.00 |
160.00 |
160.00 | ||||||||||||
|
科研专项经费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 | ||||||||||||
|
省委党校教学科研经费 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
扩大党员干部教育培训规模，加强对下级党校的业务指导，推进教学改革，提高教学质量，加强学科建设。 | |||||||||||
|
省委党校硕士研究生培养经费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 | ||||||||||||
|
公务员教学综合大楼营运费用 |
450.00 |
450.00 |
450.00 | ||||||||||||
|
党校大厦日常运行费用 |
150.00 |
150.00 |
150.00 | ||||||||||||
|
研究生国家助学金 |
66.00 |
66.00 |
66.00 | ||||||||||||
|
研究生学业奖学金 |
35.20 |
35.20 |
35.20 | ||||||||||||
第三部分 2016年校院本部预算情况说明
一、校院本部预算收支增减变化情况
2016年校院本部收入预算17874.4万元，比上年减少106.98万元，减少0.59%，主要原因是财政拨款减少；支出预算17874.4万元，比上年减少106.98万元，减少0.59%，主要原因是财政拨款减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年校院本部“三公”经费预算安排15万元，比上年增减少53.66万元，下降78.15%，主要原因是2015年开始实施公务用车改革，2016年校院本部预算里无公务用车购置及运行维护费用。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少40万元，下降80%，主要原因是因公出国（境）人数减少；公务接待费5万元，比上年减少1.66万元，下降24.92%，主要原因是公务接待减少。
三、机关运行经费安排情况
2016年未安排机关运行经费。
四、政府采购情况
2016年校院本部政府采购安排355.9万元，其中：货物类采购预算225.9万元，服务类采购预算130万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年6月30日，校院本部占有使用国有资产总体情况为：（1）占有使用车辆情况，共有车辆43辆，其中，一般公务用车43辆。（2）大型设备共5项，账面价值167万元。（3）房屋建筑物面积98259.33平方米。
六、预算绩效信息公开情况
校院本部积极推进预算绩效信息公开，财政资金项目绩效目标覆盖率100%。在2016年预算中，校院本部超500万的预算项目只有省委党校教学科研经费项目，预算财政拨款800万。按照专项经费目标，校院2016年举办主体班次58个，培训学员9959人次，承办计划外班次25期次，培训轮训党员领导干部4301人次。通过培训，提高了学员的理论基础、世界眼光、战略思维等，提高了领导科学发展的能力。同时，加强了校院人才队伍建设和学科建设，提高了教师的理论水平、教学质量，较好的适应了全省干部大培训的新任务和新要求，能为省委省政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。使全省市县党校的教学、科研水平有较大提高，较好的完成了所承担的培训任务。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，如事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
（三）其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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