广东行政职业学院2016年部门预算公开
广东行政职业学院
2016年部门预算
目 录
第一部分 广东行政职业学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东行政职业学院概况
一、主要职责
（一）培养高端技能型专门人才；
（二）科学研究；
（三）提供社会服务
除了完成日常教学、科研、培训等任务外，本年度主要工作任务为结合我单位的发展规划，优化支出结构，进一步创新体制机制、改革人才培养模式、加强双师素质建设、改善办学条件，着力推进创新强校建设。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为学院本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
广东行政职业学院是副厅级事业单位，归口九游（中国）（广东行政学院）管理，从事高等职业教育。内设8个管理机构、8个教学机构、2个教辅机构，均为副处级建制，承担教学、科研、技能鉴定、培训业务。
学院基本教育规模人员（财政核拨事业编制）共390名，配党委书记1名，党委副书记兼纪委书记1名，副院长3名。截至2016年1月，学院事业编制人员实有数为134人，其中专业技术人员为81人，管理人员为38人，教学教辅人员为15人；非编工作人员为132人。
第二部分 2016年部门预算表
|
表1 | ||||||
|
收支总体情况表 | ||||||
|
单位名称 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 | |||
|
一、财政拨款 |
3,876.14 |
一、基本支出 |
5,486.80 | |||
|
二、财政专户拨款 |
2,000.00 |
二、项目支出 |
389.34 | |||
|
三、其他资金 |
1,000.00 |
三、事业单位经营支出 |
1,000.00 | |||
|
本年收入合计 |
6,876.14 |
本年支出合计 |
6,876.14 | |||
|
四、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 | |||||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 | |||||
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
六、结转下年 | |||||
|
收入总计 |
6,876.14 |
支出总计 |
6,876.14 | |||
|
表2 | ||
|
收入总体情况表 | ||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2016年预算 | |
|
一、预算拨款 |
3,876.14 | |
|
一般公共预算拨款 |
3,876.14 | |
|
基金预算拨款 | ||
|
二、财政专户拨款 |
2,000.00 | |
|
教育收费 |
2,000.00 | |
|
其他财政收入拨款 | ||
|
三、其他资金 |
1,000.00 | |
|
事业收入 | ||
|
事业单位经营收入 |
1,000.00 | |
|
其他收入 | ||
|
本 年 收 入 合 计 |
6,876.14 | |
|
四、上级补助收入 | ||
|
五、附属单位上缴收入 | ||
|
六、用事业基金弥补收支总额 | ||
|
收 入 总 计 |
6,876.14 | |
|
表3 | ||
|
支出总体情况表 | ||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2016年预算 | |
|
一、基本支出 |
5,486.80 | |
|
工资福利支出 |
2284 | |
|
一般商品和服务支出 |
1,765.00 | |
|
对个人和家庭的补助 |
871.80 | |
|
其他资本性支出等 |
566.00 | |
|
二、项目支出 |
389.34 | |
|
行政事业类项目 | ||
|
基本建设类项目 | ||
|
其他类项目 |
389.34 | |
|
自有资金 | ||
|
三、事业单位经营支出 |
1,000.00 | |
|
本 年 支 出 合 计 |
6,876.14 | |
|
四、对附属单位补助支出 | ||
|
五、上缴上级支出 | ||
|
六、结转下年 | ||
|
支 出 总 计 |
6,876.14 | |
|
表4 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算 |
3,876.14 |
一、一般公共预算 |
3,876.14 |
|
二、政府性基金预算 |
二、政府性基金预算 | ||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国有资本经营预算 | ||
|
本年收入合计 |
3,876.14 |
本年支出合计 |
3,876.14 |
|
表5 | ||||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算 | |||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合 计 |
3876.14 |
3486.80 |
389.34 | |||
|
[205]教育支出 |
3876.14 |
3486.80 |
389.34 | |||
|
[20503]职业教育 |
3876.14 |
3486.80 |
389.34 | |||
|
[2050305]高等职业教育 |
3876.14 |
3486.80 |
389.34 | |||
|
表6 | |
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | |
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
合 计 |
3486.80 |
|
[301]工资福利支出 |
1288 |
|
[30101]基本工资 |
350 |
|
[30102]津贴补贴 | |
|
[30103]奖金 | |
|
[30107]绩效工资 |
750 |
|
[30112]其他社会保障缴费 | |
|
[30313]住房公积金 |
163 |
|
[30314]医疗费 |
25 |
|
[302]商品和服务支出 |
1505 |
|
[30201]办公费 |
120 |
|
[30202]印刷费 |
92 |
|
[30203]咨询费 |
17 |
|
[30204]手续费 |
4 |
|
[30205]水费 |
25 |
|
[30206]电费 |
210 |
|
[30207]邮电费 |
80 |
|
[30209]物业管理费 |
190 |
|
[30211]差旅费 |
60 |
|
[30213]维修（护）费 |
372 |
|
[30214]租赁费 |
5 |
|
[30216]培训费 |
55 |
|
[30217]公务接待费 |
5 |
|
[30218]专用材料费 |
30 |
|
[30225]专用燃料费 |
2 |
|
[30226]劳务费 |
135 |
|
[30228]工会经费 |
35 |
|
[30229]福利费 |
15 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
35 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
18 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
297.80 |
|
[30308]助学金 |
297.80 |
|
[310]其他资本性支出 |
396 |
|
[31002]办公设备购置 |
126 |
|
[31003]专用设备购置 |
140 |
|
[31007]信息网络及软件购置更新 |
70 |
|
[31099]其他资本性支出 |
60 |
|
表7 | ||
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | ||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2016年预算 | |
|
合计 |
389.34 | |
|
303对个人和家庭的补助 |
389.34 | |
|
30308助学金 |
389.34 | |
|
表8 | ||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2016年预算 | |
|
2017年行政经费 |
0.00 | |
|
2017年“三公”经费 |
40.00 | |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 | |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
35.00 | |
|
1.公务用车购置 |
0.00 | |
|
2.公务用车运行维护费 |
35.00 | |
|
（三）公务接待费支出 |
5.00 | |
|
表9 | |||||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 | |||||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | ||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | ||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[205]教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[20503]职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[2050305]高等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
表10 | |||||||||||
|
2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||||||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
金额：万元 | ||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | |||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
6486.8 |
3486.80 |
3486.80 |
0.00 |
0.00 |
2000.00 |
1000.00 | ||||
|
基本支出 |
5,486.80 |
3486.80 |
3486.80 |
0.00 |
0.00 |
2000.00 |
1000.00 | ||||
|
工资和福利支出 |
2284 |
1288 |
1288 |
0.00 |
0.00 |
996 |
0.00 | ||||
|
商品和服务支出 |
1,765.00 |
1505 |
1505 |
0.00 |
0.00 |
260 |
0.00 | ||||
|
对个人和家庭的补助 |
871.80 |
297.80 |
297.80 |
0.00 |
0.00 |
574 |
0.00 | ||||
|
其他资本性等支出 |
1566.00 |
396 |
396 |
0.00 |
0.00 |
170 |
1000.00 | ||||
|
表11 | |||||||||
|
2016年部门预算项目支出预算表 | |||||||||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
金额：万元 | ||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | ||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
389.34 |
389.34 |
389.34 | ||||||
|
学生资助补助经费--地方高校学生应征入伍国家资助经费 |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
根据广东省教育厅相关文件要求，严格评审程序，严格把握评审标准，学生家庭情况及学生学习表现，切实评选出符合条件的学生。评审过程中要做到公平、公正、公开，严格做好公示，认真倾听学生意见及建议。 | |||||
|
国家励志奖学金 |
95 |
95 |
95 |
根据广东省教育厅相关文件要求，严格评审程序，严格把握评审标准，学生家庭情况及学生学习表现，切实评选出符合条件的学生。评审过程中要做到公平、公正、公开，严格做好公示，认真倾听学生意见及建议。 | |||||
|
普通高校助学金 |
262.50 |
262.50 |
262.50 |
根据广东省教育厅相关文件要求，严格评审程序，严格把握评审标准，学生家庭情况及学生学习表现，切实评选出符合条件的学生。评审过程中要做到公平、公正、公开，严格做好公示，认真倾听学生意见及建议。 | |||||
|
学生资助补助经费--本专科生国家奖学金 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
根据广东省教育厅相关文件要求，严格评审程序，严格把握评审标准，学生家庭情况及学生学习表现，切实评选出符合条件的学生。评审过程中要做到公平、公正、公开，严格做好公示，认真倾听学生意见及建议。 | |||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算6876.14万元，比上年6011万元增加865.14万元万元，增长14.13%，主要原因是日常支出财政拨款增加625.80万元，项目支出财政拨款增加389.34万元，教育收费减少800万元，经营收入增长650万元；支出预算6876.14万元，比上年6011万元增加865.14万元，增长14.13%，主要原因是工资福利支出增加864万元，商品和服务支出减少1083万元，对个人和家庭的补助增加243.14万元，其他资本性支出增加191万元，经营支出增加650万元。。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排40万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费35万元，与上年保持不变；公务接待费5万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年保持不变。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排1945万元，其中：货物类采购预算1378.50万元，工程类采购预算360万元，服务类采购预算207万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车7辆等
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。项目绩效目标覆盖率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44010402002211号