九游（中国）（广东行政学院）本部2015年度部门决算公开信息
一、部门职责
九游（中国）（广东行政学院）本部的职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。
二、机构设置
九游（中国）（广东行政学院）下设2个独立编制和核算的事业单位财政核补机构。其中，校院本部内设机构有31个部门。
校院本部的编制人数483人。年末实有人数781人，其中在职人员377人，离休人员33人，退休人员371人。近年退休人员较多，新进人员较少，因此导致目前实有人数与编制人数有较大差异。
三、关于预算执行情况的分析
(一)综合收支与上年决算数对比情况分析
2015年校院本部决算收入23,325.72万元，比2014年19,435.57万元增长20%，主要由于财政拨款收入、经营收入以及其他收入的增加。
2015年校院本部决算支出20,290.48万元，比2014年19,134.04万元增长6%。主要是由于人员经费、日常公用经费以及行政事业类的项目支出的增加。如图所示:
（二）财政拨款支出与年初预算数对比分析
2015年校院本部财政拨款预算收入12,941.19万元，决算收入16,608.17万元，预决算差3,666.98万元。校院本部财政拨款预算支出12,941.19万元，决算支出14,557.04万元，预决算差1,615.85万元。预决算差异主要由于由于本年度追加财政拨款，包括清算调整基本工资、省直单位绩效考核等。
（三）“三公”经费支出说明
1. 2015年度“三公”经费支出情况
公务用车购置及保有情况：本年度小院本部使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量43辆。本年度报废公车1辆。
因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组15个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计 29人次。因公出国（境）费用31.82万元。
公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次0人次，共0元；外事接待8批次，90人次，费用8,912.50元。
2. 三公”经费支出上下年度对比情况
2015年“三公”经费支出与2014年对比情况如下图所示。因公出国（境）费用2015年31.82万元，较2014年8.56万元增加23万元，主要是由于教研人员参加国外学术研讨、培训等费用增加；公车费用2015年14.17万元，较50.28万元减少70%，是由于2014年购置车辆1量，而2015年没有购车，同时实行车改后，车辆维护费用减少。公务接待0.89万元，较2014年0.13万元增长0.76万元，主要由于外事接待增加。
3.三公”经费支出预决算对比情况
2015年因公出国（境）实际支出31.82万元，较预算安排50万元减少18.18万元；公务用车购车及运行费用实际支出14.17万元，较预算12万元增加2.17万元；公务接待费用实际支出0.89万元，较预算6.66万元减少5.77万元，主要由于落实八项规定，减少公务接待。如下图所示。
（四）机关运行经费支出说明
2015年校院本部机关运行经费支出1,209.75万元，比2014年运行经费支出4,159.86减少2,950.11万元，主要是由于经费缩减和项目经费支出增大使得部门运行经费减少。
（五）政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（六）国有资产占用情况
截止2015年12月31日，校院共有车辆43。其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、一般公务用车42辆；单位价值200万以上的大型设备1台（套）。
（七）预算绩效管理工作开展情况说明
2015年我校院本部民生项目为研究生国家助学金，金额88万元，补助了107名在校全日制硕士研究生的基本生活支出，保障研究生培养计划顺利实施。
四、专业名词解释
“三公”经费：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费包括公务用车购置费和公务用车运行费。
机关运行费用：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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