九游（中国）广东行政学院（本部）2015年度部门决算公开

收入支出决算总表
				公开01表
部门：九游（中国）(广东行政学院)本部				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,608.17	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4	1,544.98	四、公共安全支出	32
四、经营收入	5	4,626.46	五、教育支出	33	16,169.69
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	546.12	七、文化体育与传媒支出	35	379.96
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,640.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	100.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	23,325.72	本年支出合计	52	20,290.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	984.11
年初结转和结余	26	18.22	年末结转和结余	54	2,069.35
	27			55
总计	28	23,343.94	总计	56	23,343.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：九游（中国）(广东行政学院)本部									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	23,325.72	16,608.17		1,544.98	4,626.46		546.12
205			教育支出	18,932.58	12,215.03		1,544.98	4,626.46		546.12
20502			普通教育	88.00	88.00
2050205			高等教育	88.00	88.00
20508			进修及培训	18,844.58	12,127.03		1,544.98	4,626.46		546.12
2050802			干部教育	18,031.42	11,313.87		1,544.98	4,626.46		546.12
2050899			其他进修及培训	813.16	813.16
207			文化体育与传媒支出	398.31	398.31
20701			文化	398.31	398.31
2070199			其他文化支出	398.31	398.31
208			社会保障和就业支出	3,894.82	3,894.82
20805			行政事业单位离退休	3,894.82	3,894.82
2080502			事业单位离退休	3,407.65	3,407.65
2080599			其他行政事业单位离退休支出	487.17	487.17
229			其他支出	100.00	100.00
22999			其他支出	100.00	100.00
2299901			其他支出	100.00	100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
编制单位：九游（中国）(广东行政学院)本部								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,290.48	13,904.57	2,552.81		3,833.10
205			教育支出	16,169.69	10,263.74	2,072.84		3,833.10
20502			普通教育	88.00		88.00
2050205			高等教育	88.00		88.00
20508			进修及培训	16,081.69	10,263.74	1,984.84		3,833.10
2050802			干部教育	15,268.53	9,450.58	1,984.84		3,833.10
2050899			其他进修及培训	813.16	813.16
207			文化体育与传媒支出	379.96		379.96
20701			文化	379.96		379.96
2070199			其他文化支出	379.96		379.96
208			社会保障和就业支出	3,640.82	3,640.82
20805			行政事业单位离退休	3,640.82	3,640.82
2080502			事业单位离退休	3,407.65	3,407.65
2080599			其他行政事业单位离退休支出	233.17	233.17
229			其他支出	100.00		100.00
22999			其他支出	100.00		100.00
2299901			其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：九游（中国）(广东行政学院)本部						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,608.17	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	10,436.25	10,436.25
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	379.96	379.96
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,640.82	3,640.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	100.00	100.00
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	16,608.17	本年支出合计	53	14,557.04	14,557.04
年初财政拨款结转和结余	25	18.22	年末财政拨款结转和结余	54	2,069.35	2,069.35
一、一般公共预算财政拨款	26	18.22		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	16,626.39	合计	58	16,626.39	16,626.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：九游（中国）(广东行政学院)本部						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,557.04	12,004.27	2,552.76
205			教育支出	10,436.25	8,363.45	2,072.80
20502			普通教育	88.00		88.00
2050205			高等教育	88.00		88.00
20508			进修及培训	10,348.25	8,363.45	1,984.80
2050802			干部教育	9,535.09	7,550.29	1,984.80
2050899			其他进修及培训	813.16	813.16
207			文化体育与传媒支出	379.96		379.96
20701			文化	379.96		379.96
2070199			其他文化支出	379.96		379.96
208			社会保障和就业支出	3,640.82	3,640.82
20805			行政事业单位离退休	3,640.82	3,640.82
2080502			事业单位离退休	3,407.65	3,407.65
2080599			其他行政事业单位离退休支出	233.17	233.17
229			其他支出	100.00		100.00
22999			其他支出	100.00		100.00
2299901			其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
		2015年度			金额单位：万元
部门：九游（中国）(广东行政学院)本部					财决批复06表
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,023.49	302	商品和服务支出	2,209.92
30101	基本工资	1,476.56	30201	办公费	82.58
30102	津贴补贴	2,052.53	30202	印刷费	20.15
30103	奖金	300.31	30203	咨询费	6.68
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1.53
30106	伙食补助费		30205	水费	36.02
30107	绩效工资	1,977.68	30206	电费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.05
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	216.41	30209	物业管理费	240.05
303	对个人和家庭的补助	7,263.83	30211	差旅费	19.18
30301	离休费	445.57	30212	因公出国（境）费用	3.87
30302	退休费	2,926.88	30213	维修(护)费	964.68
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	64.53
30306	救济费		30217	公务接待费	6.55
30307	医疗费	0.77	30218	专用材料费	83.55
30308	助学金	253.33	30224	被装购置费
30309	奖励金	820.41	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	92.67
30311	住房公积金	761.81	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴	1,639.04	30229	福利费	62.25
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	44.75
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	73.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	416.02	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	376.48
			310	其他资本性支出	202.24
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	147.47
			31003	专用设备购置	18.30
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出	36.47
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与

人员经费合计		13,287.32	公用经费合计		2,412.16
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：九游（中国）（广东行政学院）本部										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.66	50.00	12.00	0.00	12.00	6.66	46.88	31.82	14.17	0.00	14.17	0.89

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：九游（中国）(广东行政学院)本部									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

我部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、

第三部分校院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

九游（中国）广东行政学院（本部）2015年总收入23,325.72万元，其中本年收入19,435.57万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入16,608.17万元，比上年决算数13,598.41万元增加3,009.76万元，增长22.13%。主要由于本年增加了基本支出的财政拨款。

2.事业收入1,544.98万元，比上年决算数1,163.85万元增加381.13万元，减少32.74%。主要由于主体班的学费标准提高。

3.经营收入4,626.46万元，比上年数4,533.81万元增加82.65万元，增加2.04%。主要由于校院本部计划外班次增加。

4.其他收入546.12万元，比上年数388.50万元，增加157.62万元，增加45.78%。主要由于人社厅委托校院本部进行的公务员培训班次增加。

（二）年度支出总体情况

九游（中国）广东行政学院（本部）2015年总支出23,343.94万元，其中本年支出20,290.48万元，具体情况如下：

1、教育支出16,169.69 万元，主要用于干部教育、高等职业教育。比上年数15,476.95万元增长4.47%。主要由于增加了基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出3,640.82万元，主要用于事业单位离退休。比上年数3,386.09万元增长7.6%，增加了离退休人员经费开支。

3.文化体育与传媒支出379.96万元，主要用于其他文化支出。比上年数219.00万元增长160.96万元，增长73.5%。主要财政增加了师资队伍建设（含岭南学者）专项拨款。

4.其他支出100万元。比上年数50.00万元增长100%。

二、2015年度财政拨款收入支出总说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

九游（中国）广东行政学院(本部)2015年年财政拨款收入16,608.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入16,608.17万元，比年初预算数预算12,941.19万元增长了3666.98万元，增长了28.33%，主要原因是增加了一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初预算数为0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

九游（中国）广东行政学院（本部）2015年年财政拨款支出14,557.04元，其中一般公共预算财政拨款支出14,557.04万元，比年初预算数预算13,799.19万元增长了757.85万元。增长了5.49%，主要原因是日常公用经费和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初预算数为0万元。

分功能科目看，教育支出10,142.10万元，主要用于干部教育、高等职业教育。社会保障和就业支出3,640.82万元，主要用于事业单位离退休；文化体育与传媒支出379.96万元，主要用于其他文化支出；其他支出100万元用于省委党校省党建研究会研究经费和省行政管理学会依法执政与从严治党调研活动经费。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

校院本部2015年“三公”经费财政拨款支出决算数为46.88万元，完成预算68.66万元的68.28%。其中：因公出国（境）决算支出31.82万元，完成预算50万元的63%；公务用车购车及运行费用决算支出14.17万元，完成预算12万元118%；公务接待费用实际支出0.89万元，完成预算6.66万元13.36%。

2015年度“三公”计费决算数小于预算数的主要原因是校院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少14.07，下降14.14%。其中，因公出国（境）费用支出决算比上年增加23万元，增长268.69%；公务用车购置和运行维护费支出决算减少36.11万元，减少70%；公务接待费支出决算增长0.76万元，增长585%。因公出国（境）费用增加的主要原因是由于教研人员参加国外学术研讨、培训等费用增加；公务用车购置和运行维护费支出的减少是由于2014年有车辆购置1辆，而2015年没有购车，同时实行车改后，车辆维护费用减少。公务接待费支出的增加是在预算和相关核定范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出31.82万元。全年本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组15个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计 29人次。开支内容包括：（1）参加会议支出3.24万元，主要由于教师参加国际学术会议费用（2）境外访学支出24.72万元，用于教师出国访学费用；（3）境外考察费用3.87万元，用于校院组团赴境外考察费用，

2.公务用车购置及运行维护费支出14.17万元。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行及维护支出414.17万元。校院本部公务用车保有量43辆。

3.公务接待费支出0.89万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，校院本部发生国外接待150批次，接待人数共90人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2015年12月31日，本部门共有车辆43，其中,一般公务用车49辆。单位价值200万以上的大型设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政厅预算管理要求，我部门对2015年度一般公共预算项目支出500万以上的项目开展绩效评价。其中一级项目1各，涉及资金800万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目支出绩效情况良好。具体为：组织对省委党校教学科研经费，项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看，教学科研经费专项全年共培训轮训各类班次学员28,784人次，其中举办主体班次、计划外重点班次104期，培训学员18,656人次；举办短期培训班次133期，培训学员10,128人次。省委党校专项经费保障了主体班、计划外班等各班次的住宿、保安等后勤服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款，存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成、转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费包括公务用车购置费和公务用车运行费。

十二、机关运行费用：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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九游（中国） 广东行政学院（本部）2015年度部门决算公开

第一部分 校院本部概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 校院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表