九游（中国） 广东行政学院(汇总)2015年部门决算公开
九游（中国） 广东行政学院
2015年部门决算公开
目 录
第一部分 校院概况
一、部门职责
九游（中国）（广东行政学院）本部的职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。
广东行政职业学院的职能是承担高等职业技术教育和成人高等教育大专、本科层次学历教育的任务，承担有关函授教育的任务，开展行政管理、行政职业技术与教育等方面的研究，开展校际学术教育和教育合作。
二、部门设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共2各。包括校院本级和下属1个预算单位广东行政职业学院。校院本部内设机构有31个部门，广东行政职业学院内设机构有18个部门。
第二部分 校院2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：九游（中国）(广东行政学院) |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
22,417.23 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
3,655.56 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
4,854.17 |
五、教育支出 |
33 |
23,326.58 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
2.04 |
|
六、其他收入 |
7 |
586.67 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
379.96 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3,643.62 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
10.94 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
100.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
31,513.63 |
本年支出合计 |
52 |
27,463.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
1,478.70 |
|
年初结转和结余 |
26 |
878.58 |
年末结转和结余 |
54 |
3,450.37 |
|
27 |
55 | ||||
|
合计 |
28 |
32,392.21 |
合计 |
56 |
32,392.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：九游（中国）(广东行政学院) |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
31,513.63 |
22,417.23 |
0.00 |
3,655.56 |
4,854.17 |
0.00 |
586.67 | |||
|
205 |
教育支出 |
27,103.76 |
18,007.36 |
0.00 |
3,655.56 |
4,854.17 |
0.00 |
586.67 | ||
|
20502 |
普通教育 |
599.00 |
599.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
599.00 |
599.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
7,660.17 |
5,281.33 |
0.00 |
2,110.58 |
227.71 |
0.00 |
40.56 | ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
7,170.97 |
4,792.13 |
0.00 |
2,110.58 |
227.71 |
0.00 |
40.56 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
489.20 |
489.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
18,844.58 |
12,127.03 |
0.00 |
1,544.98 |
4,626.46 |
0.00 |
546.12 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
18,031.42 |
11,313.87 |
0.00 |
1,544.98 |
4,626.46 |
0.00 |
546.12 | ||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
813.16 |
813.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
398.31 |
398.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
398.31 |
398.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
398.31 |
398.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,897.62 |
3,897.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,894.82 |
3,894.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,407.65 |
3,407.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
487.17 |
487.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.94 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
10.94 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
10.94 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：九游（中国）(广东行政学院) |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
27,463.14 |
18,981.05 |
4,421.28 |
0.00 |
4,060.82 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
23,326.58 |
15,340.22 |
3,925.54 |
0.00 |
4,060.82 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
613.00 |
0.00 |
613.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
613.00 |
0.00 |
613.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
6,631.89 |
5,076.48 |
1,327.69 |
0.00 |
227.71 |
0.00 | ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
6,142.69 |
4,587.28 |
1,327.69 |
0.00 |
227.71 |
0.00 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
489.20 |
489.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
16,081.69 |
10,263.74 |
1,984.84 |
0.00 |
3,833.10 |
0.00 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
15,268.53 |
9,450.58 |
1,984.84 |
0.00 |
3,833.10 |
0.00 | ||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
813.16 |
813.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
379.96 |
0.00 |
379.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
379.96 |
0.00 |
379.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
379.96 |
0.00 |
379.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,643.62 |
3,640.82 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,640.82 |
3,640.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,407.65 |
3,407.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
233.17 |
233.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.94 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
10.94 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
10.94 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门：九游（中国）(广东行政学院) |
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,417.23 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
15,708.87 |
15,708.87 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
2.04 |
2.04 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
379.96 |
379.96 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,643.62 |
3,643.62 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
10.94 |
10.94 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
100.00 |
100.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 | |||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 | |||||
|
本年收入合计 |
24 |
22,417.23 |
本年支出合计 |
53 |
19,845.43 |
19,845.43 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
878.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
3,450.37 |
3,450.37 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
878.58 |
55 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 | ||||
|
28 |
57 | ||||||
|
合计 |
29 |
23,295.80 |
合计 |
58 |
23,295.80 |
23,295.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：九游（中国）(广东行政学院) |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
19,845.43 |
15,699.47 |
4,145.96 | |||
|
205 |
教育支出 |
15,708.87 |
12,058.65 |
3,650.22 | ||
|
20502 |
普通教育 |
613.00 |
613.00 | |||
|
2050205 |
高等教育 |
613.00 |
613.00 | |||
|
20503 |
职业教育 |
4,747.62 |
3,695.20 |
1,052.42 | ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
4,258.42 |
3,206.00 |
1,052.42 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
489.20 |
489.20 | |||
|
20508 |
进修及培训 |
10,348.25 |
8,363.45 |
1,984.80 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
9,535.09 |
7,550.29 |
1,984.80 | ||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
813.16 |
813.16 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
2.04 |
2.04 | |||
|
20607 |
科学技术普及 |
2.04 |
2.04 | |||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
2.04 |
2.04 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
379.96 |
379.96 | |||
|
20701 |
文化 |
379.96 |
379.96 | |||
|
2070199 |
其他文化支出 |
379.96 |
379.96 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,643.62 |
3,640.82 |
2.80 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,640.82 |
3,640.82 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,407.65 |
3,407.65 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
233.17 |
233.17 | |||
|
20809 |
退役安置 |
2.80 |
2.80 | |||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.80 |
2.80 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.94 |
10.94 | |||
|
21005 |
医疗保障 |
10.94 |
10.94 | |||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
10.94 |
10.94 | |||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 | |||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 | |||
|
2299901 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||
|
2015年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
部门：九游（中国）(广东行政学院)本部 |
财决批复06表 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
6,023.49 |
302 |
商品和服务支出 |
2,209.92 | ||
|
30101 |
基本工资 |
1,476.56 |
30201 |
办公费 |
82.58 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,052.53 |
30202 |
印刷费 |
20.15 | ||
|
30103 |
奖金 |
300.31 |
30203 |
咨询费 |
6.68 | ||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
1.53 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
36.02 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
1,977.68 |
30206 |
电费 |
30.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.05 | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 | ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
216.41 |
30209 |
物业管理费 |
240.05 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,263.83 |
30211 |
差旅费 |
19.18 | ||
|
30301 |
离休费 |
445.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.87 | ||
|
30302 |
退休费 |
2,926.88 |
30213 |
维修(护)费 |
964.68 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 | ||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 | ||||
|
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
64.53 | |||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
6.55 | |||
|
30307 |
医疗费 |
0.77 |
30218 |
专用材料费 |
83.55 | ||
|
30308 |
助学金 |
253.33 |
30224 |
被装购置费 | |||
|
30309 |
奖励金 |
820.41 |
30225 |
专用燃料费 | |||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
92.67 | |||
|
30311 |
住房公积金 |
761.81 |
30227 |
委托业务费 | |||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 | ||||
|
30313 |
购房补贴 |
1,639.04 |
30229 |
福利费 |
62.25 | ||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.75 | |||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
73.35 | |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
416.02 |
30240 |
税金及附加费用 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
376.48 | |||||
|
310 |
其他资本性支出 |
202.24 | |||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 | ||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
147.47 | |||||
|
31003 |
专用设备购置 |
18.30 | |||||
|
31005 |
基础设施建设 | ||||||
|
31006 |
大型修缮 | ||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 | ||||||
|
31008 |
物资储备 | ||||||
|
31009 |
土地补偿 | ||||||
|
31010 |
安置补助 | ||||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 | ||||||
|
31012 |
拆迁补偿 | ||||||
|
31013 |
公务用车购置 | ||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 | ||||||
|
31020 |
产权参股 | ||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
36.47 | |||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 | ||||||
|
30401 |
企业政策性补贴 | ||||||
|
30402 |
事业单位补贴 | ||||||
|
30403 |
财政贴息 | ||||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 | ||||||
|
307 |
债务利息支出 | ||||||
|
30701 |
国内债务付息 | ||||||
|
30707 |
国外债务付息 | ||||||
|
399 |
其他支出 | ||||||
|
39906 |
赠与 | ||||||
|
人员经费合计 |
13,287.32 |
公用经费合计 |
2,412.16 | ||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：九游（中国）（广东行政学院） |
单位：万元 | ||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
104.66 |
50 |
40 |
40 |
14.66 |
85.42 |
31.82 |
47.05 |
0 |
47.05 |
6.55 | |
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：九游（中国）(广东行政学院) |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 | |||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
我部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
第三部分 校院2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
九游（中国） 广东行政学院2015年总收入32,392.21万元，其中本年收入31,513.63万元，具体情况如下：
1.财政拨款收入22,417.23万元，比上年决算数18,169.93万元增加4247.3万元，增长23.38%。主要由于本年增加了财政拨款。
2.事业收入3,655.56万元，比上年决算数4,401.89万元减少746.33，减少16.95%。主要由于职业学院事业收入减少。
3.经营收入4,854.17万元，比上年数4,533.81万元增减320.36万元，增加7.07%。主要由于校院本部计划外班次增加。
4.其他收入586.67万元，比上年数402.42万元，增加184.25万元，增加45.78%。主要由于人社厅委托校院本部进行的公务员培训班次增加。
（二）年度支出总体情况
九游（中国） 广东行政学院2015年总支出32,392.21万元，其中本年支出27,463.14万元，具体情况如下：
1.教育支出23,326.58 万元，主要用于干部教育、高等职业教育。比上年数21,494.18万元增长8.5%。主要由于增加了基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业支出3,643.62万元，主要用于事业单位离退休和退役安置支出。比上年数3,386.09万元增长7.6%。
3.科学技术支出2.04万元，主要用于青少年科技活动。比上年数2.00万元增长0.04万元。主要由于本年增加了该项目的支出。
4.文化体育与传媒支出379.96万元，主要用于其他文化支出，比上年数219.00万元增长160.96万元。主要由于财政增加了师资队伍建设（含岭南学者）专项拨款。
5.医疗卫生与计划生育支出10.94万元，主要用于其他医疗保障支出。上年数支出0万元。
6.其他支出100万元。比上年数50.00万元增长100%。
二、2015年度财政拨款收入支出总说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
九游（中国） 广东行政学院2015年财政拨款收入22,417.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入22,417.23万元，比年初预算数预算16,147.19万元增长了6,270.04万元，增长了38.83%，主要原因是增加一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初预算数为0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
九游（中国） 广东行政学院2015年年财政拨款支出19,845.43万元，其中一般公共预算财政拨款支出19,845.43万元，比年初预算数预算16,147.19万元增长了3698.24万元增长了22.90%，主要原因是增加了教育支出拨款2674.87万元和文化支出拨款379.96万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初预算数为0万元。
分功能科目看，教育支出15,708.87 万元，主要用于干部教育、高等职业教育。社会保障和就业支出3,643.62万元，主要用于事业单位离退休和退役士兵管理教育；科学技术支出2.04主要用于青少年科技活动；文化体育与传媒支出379.96万元，主要用于其他文化支出；医疗卫生与计划生育支出10.94万元，主要用于其他医疗保障支出；其他支出100万元用于省委党校省党建研究会研究经费和省行政管理学会依法执政与从严治党调研活动经费。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
校院2015年“三公”经费财政拨款支出决算数为85.42万元，完成预算104.66万元的81.62%。其中：因公出国（境）决算支出31.82万元，完成预算50万元的63%；公务用车购车及运行费用决算支出47.05万元，完成预算40万元118%；公务接待费用实际支出6.55万元，完成预算14.66万元4.47%。
2015年度“三公”计费决算数小于预算数的主要原因是校院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年99.49万元减少14.07万元，下降14.14%。其中，因公出国（境）费用支出决算比上年8.56万元增加23万元，增长268.69%；公务用车购置和运行维护费支出决算比上年85.72万元减少38.67万元，减少45%；公务接待费支出决算交上年5.21万元增加了1.3万元，增长25.72%。因公出国（境）费用增加的主要原因是由于教研人员参加国外学术研讨、培训等费用增加；公务用车购置和运行维护费支出的减少是由于2014年有车辆购置1辆，而2015年没有购车，同时实行车改后，车辆维护费用减少。公务接待费支出的增加是在预算和相关核定范围内。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公出国（境）费支出31.82万元。全年本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组15个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计 29人次。开支内容包括：（1）参加会议支出3.24万元，主要由于教师参加国际学术会议费用（2）境外访学支出24.72万元，用于教师出国访学费用；（3）境外考察费用3.87万元，用于校院组团赴境外考察费用，
2.公务用车购置及运行维护费支出47.05万元。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行及维护支出47.05万元。校院及下属单位公务用车保有量50辆。
3.公务接待费支出5.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，校院及下属单位发生国内接待150批次，接待人数共1420人。主要包括校院本部0.89万元，职业学院5.66万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截止 2015年12月31日，本部门共有车辆50，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、一般公务用车49辆。单位价值200万以上的大型设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政厅预算管理要求，我部门对2015年度一般公共预算项目支出500万以上的项目开展绩效评价。其中一级项目1各，涉及资金800万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目支出绩效情况良好。具体为：组织对省委党校教学科研经费，项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看，教学科研经费专项全年共培训轮训各类班次学员28,784人次，其中举办主体班次、计划外重点班次104期，培训学员18,656人次；举办短期培训班次133期，培训学员10,128人次。省委党校专项经费保障了主体班、计划外班等各班次的住宿、保安等后勤服务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款，存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成、转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十一、“三公”经费：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费包括公务用车购置费和公务用车运行费。
十二、机关运行费用：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
粤公网安备 44010402002211号