2017年九游（中国）(广东行政学院)本部部门预算基本情况说明

时间：2017-02-23 15:47:10 来源：本网原创稿【字体：大中小】

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　九游（中国）(广东行政学院)本部职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

　　（二）人员构成情况

　　截止2016年6月30日，校院本部共实有事业编制371人，离退休人员共376人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　2017年度，校院的主要工作任务是，党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。加强校园绿化工作，不断美化学院环境，建设绿色生态校园。加强教师队伍建设，大力引进专职教师，有计划地调整师资结构。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算19569.02万元，比上年增加1,694.62万元，上长9.5%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是由于事业单位改革要求，不允许有经营行为，所以减少了收入。其中：一般公共预算拨款14496.5万元，比上年增加2,088.3万元，其他各项收入5,072.52万元，比上年减少393.68万元。

　　三、支出预算说明

　　2017年支出预算19569.02万元，比上年增加1,694.62万元，上长9.5%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是由于事业单位改革要求，不允许有经营行为，所以减少了支出。其中：一般公共预算拨款14496.5万元，其他资金5072.52万元。

　　2017年支出预算按用途划分，基本支出预算16680.2万元，占85.24%，比上年增加4,695.64万元，增长39.18%。其中：工资福利支出6193.62万元，对个人和家庭的补助6146.58万元，商品和服务支出3966.82万元，其他资本性支出等支出373万元；项目支出预算2889万元，占14.76%，比上年增加481.80万元，增长20%。

　　2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算11,607.5万元，占80.07%，比上年增加1,606.5万元，增长16.06%。其中：工资福利支出5817.26万元，对个人和家庭的补助5052.57万元，商品和服务支出572.68万元，其他资本性支出等支出165万元；项目支出预算2889万元，占19.93%，比上年增加481.8万元，增长20%。

　　2017年一般公共预算安排“三公”经费29.5万元，比上年增加14.5万元，增长26.36%。由于事业单位改革，我校自有资金收支大幅度减少，故增加了一般公共预算中的“三公”经费的开支。其中，2017年因公出国出境的费用比上年增加4.5万元，公车运行维护费比上年增加了10万元。

2017年未安排机关运行费用。

　　部门预算套表10.xls　

　　2017年部门预算政府采购预算表（单位）.xls

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