2017年广东行政职业学院部门预算基本情况说明

时间：2017-02-23 15:50:45 来源：本网原创稿【字体：大中小】

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我单位是副厅级事业单位，归口九游（中国）（广东行政学院）管理，从事高等职业教育。我单位设18个副处级内部机构，承担教学、科研、技能鉴定、培训业务。

　　（二）人员构成情况

　　截止2017年1月，我院教职员工共261人，其中：事业编制人员132人，聘用人员120人，借调党校参公编制人员7人，借调党校工勤人员2人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　除了完成日常教学、科研、培训等任务外，本年度主要工作任务为结合我单位的发展规划，优化支出结构，进一步创新体制机制、改革人才培养模式、加强双师素质建设、改善办学条件，着力推进创新强校建设和信息化建设，迎接办学条件合格评估。

　　二、收入预算说明

　　2017年度，我院的预算总收入为7289.23万元，比上年预算6876.14万元，增加413.09万元，其中：预算财政性收入6189.23，增长313.09万元，非财政性收入1100万元，增长100万元。

　　三、支出预算说明

　　2017年度支出预算7289.23万元，比上年预算6876.14万元，增加413.09万元，其中：预算财政性经费支出为6189.23万元。

　　2017年预算财政性经费支出预算按用途划分，基本支出预算5873.81万元，占94.90%，项目支出预算315.42万元，占5.10%。其中：工资福利支出2304万元，对个人和家庭的补助1235.74万元，商品和服务支出1766.57万元，其他资本性支出567.50万元。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算总额为106万元，其中公务接待费28万元，公务用车运行维护费78万元。与2016年预算持平。

　　2017年财政性“三公”经费支出总额为40万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费35万元。与2016年预算持平。

　　五、政府采购情况说明

　　2017年我院进一步完善政府采购制度，按规定由省招标办公开招标的采购事项，委托指定招标中介招标采购。此外，根据《关于做好2017年度省直预算单位定点采购工作的通知》（粤财采购﹝2016﹞16号）等有关文件要求，制定了《广东行政职业学院2017年度定点采购工作实施方案》，规范政府采购行为。

　　六、名词解释

　　1、财政性收入：包括财政补助收入和学费收入。

　　2、财政性经费：指资金来源为财政补助收入和学费收入的经费。

　　3、非财政性收入：指财政补助收入和学费收入以外的收入，主要包括经营收入。

　　4、非财政性经费：指资金来源为非财政性收入的经费。

　　附件：

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