九游（中国）广东行政学院（汇总）2016年度部门决算公开

时间：2017-08-24 09:10:06 来源：本网原创稿【字体：大中小】

九游（中国）广东行政学院

2016年度部门决算公开

第一部分九游（中国）(广东行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分九游（中国）(广东行政学院）2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分九游（中国）(广东行政学院）2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分九游（中国）(广东行政学院）概况

（一）部门主要职责

九游（中国）（广东行政学院）本部的职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

广东行政职业学院的职能是承担高等职业技术教育和成人高等教育大专、本科层次学历教育的任务，承担有关函授教育的任务，开展行政管理、行政职业技术与教育等方面的研究，开展校际学术教育和教育合作。

（二）机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：校院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为广东行政职业学院。

本部门内设机构、人员构成情况：九游（中国）（广东行政学院）下设2个独立编制和核算的事业单位财政核补机构。校院本部内设机构有27个部门，广东行政职业学院内设机构有18个部门。

人员情况如下表所示。本部方面，近年退休人员较多，新进人员较少。广东行政职业学院从2009年才报批编制，需要逐步增加人员。另外，2013年至今由于学院前景不明朗，上级主管单位暂时冻结人员招聘。因此导致目前实有人数与编制人数有较大差异。

2016年人员情况表
			单位：人
	九游（中国）（广东行政学院）本部	广东行政职业学院	总计
编制人数	482	390	872
年末实有人数	781	132	913
其中:
在职人员	371	132	503
离休人员	31		31
退休人员	379		379

第二部分九游（中国）(广东行政学院）2016年部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：九游（中国）(广东行政学院)						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,334.74	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4	3,710.03	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5	5,040.31	五、教育支出	34	26,908.99
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.77
六、其他收入	7	387.52	七、文化体育与传媒支出	36	252.34
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,870.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	30,472.59	本年支出合计	51	29,032.67
用事业基金弥补收支差额	23	426.19	结余分配	52	497.45
年初结转和结余	24	3,450.37	其中：提取职工福利基金	53	198.98
其中：项目支出结转和结余	25	1,322.37	转入事业基金	54	298.47
	26		年末结转和结余	55	4,819.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	700.19
	28			57
总计	29	34,349.16	总计	58	34,349.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：九游（中国）(广东行政学院)										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	30,472.59	21,334.74		3,710.03	5,040.31			387.52
205			教育支出	28,154.52	19,016.66		3,710.03	5,040.31			387.52
20502			普通教育	126.64	126.64
2050205			高等教育	126.64	126.64
20503			职业教育	9,224.58	6,278.22		2,465.56	390.39			90.41
2050305			高等职业教育	9,224.58	6,278.22		2,465.56	390.39			90.41
20508			进修及培训	18,803.29	12,611.80		1,244.46	4,649.92			297.11
2050802			干部教育	18,803.29	12,611.80		1,244.46	4,649.92			297.11
206			科学技术支出	2.00	2.00
20607			科学技术普及	2.00	2.00
2060703			青少年科技活动	2.00	2.00
207			文化体育与传媒支出	390.00	390.00
20701			文化	390.00	390.00
2070199			其他文化支出	390.00	390.00
208			社会保障和就业支出	1,926.08	1,926.08
20805			行政事业单位离退休	1,921.18	1,921.18
2080501			归口管理的行政单位离退休	473.06	473.06
2080502			事业单位离退休	1,279.50	1,279.50
2080599			其他行政事业单位离退休支出	168.62	168.62
20809			退役安置	4.90	4.90
2080904			退役士兵管理教育	4.90	4.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：九游（中国）(广东行政学院)								单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,032.67	19,648.53	4,137.79		5,246.34
205			教育支出	26,908.99	17,829.47	3,833.18		5,246.34
20502			普通教育	109.82		109.82
2050205			高等教育	109.82		109.82
20503			职业教育	7,676.43	5,502.99	1,783.04		390.39
2050305			高等职业教育	7,676.43	5,502.99	1,783.04		390.39
20508			进修及培训	19,122.75	12,326.48	1,940.31		4,855.96
2050802			干部教育	19,122.75	12,326.48	1,940.31		4,855.96
206			科学技术支出	0.77		0.77
20607			科学技术普及	0.77		0.77
2060703			青少年科技活动	0.77		0.77
207			文化体育与传媒支出	252.34		252.34
20701			文化	252.34		252.34
2070199			其他文化支出	252.34		252.34
208			社会保障和就业支出	1,870.56	1,819.06	51.50
20805			行政事业单位离退休	1,865.66	1,819.06	46.60
2080501			归口管理的行政单位离退休	473.06	473.06
2080502			事业单位离退休	1,279.50	1,232.90	46.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	113.11	113.11
20809			退役安置	4.90		4.90
2080904			退役士兵管理教育	4.90		4.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：九游（中国）(广东行政学院)							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,334.74	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	17,636.35	17,636.35
	6		六、科学技术支出	33	0.77	0.77
	7		七、文化体育与传媒支出	34	252.34	252.34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,870.56	1,870.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	21,334.74	本年支出合计	49	19,760.03	19,760.03
年初财政拨款结转和结余	23	3,450.37	年末财政拨款结转和结余	50	5,025.08	5,025.08
一般公共预算财政拨款	24	3,450.37		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	24,785.11	总计	54	24,785.11	24,785.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：九游（中国）(广东行政学院)							单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				本年支出合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	19,760.03	15,697.62	4,062.41
205			教育支出	17,636.35	13,878.56	3,757.80
20502			普通教育	109.82		109.82
2050205			高等教育	109.82		109.82
20503			职业教育	5,227.51	3,519.80	1,707.71
2050305			高等职业教育	5,227.51	3,519.80	1,707.71
20508			进修及培训	12,299.03	10,358.76	1,940.27
2050802			干部教育	12,299.03	10,358.76	1,940.27
206			科学技术支出	0.77		0.77
20607			科学技术普及	0.77		0.77
2060703			青少年科技活动	0.77		0.77
207			文化体育与传媒支出	252.34		252.34
20701			文化	252.34		252.34
2070199			其他文化支出	252.34		252.34
208			社会保障和就业支出	1,870.56	1,819.06	51.50
20805			行政事业单位离退休	1,865.66	1,819.06	46.60
2080501			归口管理的行政单位离退休	473.06	473.06
2080502			事业单位离退休	1,279.50	1,232.90	46.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	113.11	113.11
20809			退役安置	4.90		4.90
2080904			退役士兵管理教育	4.90		4.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：九游（中国）(广东行政学院) 单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,101.48	302	商品和服务支出	1,709.42	310	其他资本性支出	385.80
30101	基本工资	2,049.04	30201	办公费	80.86	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,981.31	30202	印刷费	23.16	31002	办公设备购置	149.36
30103	奖金	1,168.48	30203	咨询费	21.35	31003	专用设备购置	113.15
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1.82	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	43.81	31006	大型修缮
30107	绩效工资	2,325.53	30206	电费	242.51	31007	信息网络及软件购置更新	30.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.00	30207	邮电费	3.28	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	130.11	30209	物业管理费	224.63	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	5,500.93	30211	差旅费	69.80	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	402.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	1,068.63	30213	维修(护)费	452.96	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.24	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	15.15	31099	其他资本性支出	92.53
30306	救济费		30217	公务接待费	9.11	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	25.33	30218	专用材料费	112.55	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	580.87	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	86.08	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	915.79	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	2,110.74	30229	福利费	20.81	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	33.55	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	141.11	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	397.38	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	124.64
人员经费合计		13,602.40	公用经费合计					2,095.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：九游（中国）(广东行政学院)										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	10	35		35	10	55.88	13.07	33.7		33.7	9.11
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：九游（中国）(广东行政学院)							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
			0	0





注：本单位无政府性基金预算收入支出项目。

第三部分九游（中国）(广东行政学院)2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

2016年本部门决算收入30,472.59万元，比2015年31,513.63万元下降了3%，主要由于经营收入减少。

具体情况如下：

1．2016年度本部门财政拨款收入决算数21,334.74万元，较上年决算数减少1082.49万元，减少了4.8%。主要原因：是2015年省财政对我单位下属广东行政职业学院的项目经费比2016年多1000万元。

2．上级补助收入0万元，与上年持平。

3．事业收入3710.03万元，比上年决算数减少54.47 万元，下降1.5%。主要原因：广东行政职业学院学生人数略有减少。

4．经营收入5040.31万元，比上年决算数增加186.14万元，增长3.8%。主要原因：2016年办班人数比上年度略有增加。

5．其他收入387.52万元，比上年决算数减少199.15万元，下降33.95%。主要原因：2016年收到人事厅转来的培训费比2015年大幅减少。

（二）年度支出总体情况

2016年本部门决算支出29,032.67万元，比2015年27,463.14万元增长5.7%，主要是由于人员经费、日常公用经费以及行政事业类的项目支出增加。具体情况如下：

1.教育支出（类）支出26908.99万元，主要用于干部培训支出及学历教育支出，比上年决算数增加3582.3万元，增长15.36%，主要原因是2016年干部培训支出19223.95万元，比上年增加3054.26万元；2016年学历教育7156.89万元，比上年增加528.16万元。

2.科学技术（类）支出0.77万元，主要支出项目有大学生创新经费0.77万元，比上年决算数减少1.27万元，下降62.25%，主要原因是课题经费减少。

3.文化体育与传媒（类）支出252.34万元，主要支出项目为宣传部课题经费、科研专项、师资队伍专项，比上年决算数减少127.62万元，下降33.59%，主要原因是科研专项和师资队伍专项未使用完，结转下年度使用。

4.社会保障和就业支出（类）支出1870.56万元，主要支付离退休人员工资和日常开支，比上年决算数减少1770.26万元，下降48.62%，主要由于离退休人员经费改革，财政拨款减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

九游（中国）(广东行政学院)2016年度财政拨款收入合计21,334.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,334.74万元，比年初预算数增加5050.4万元，增加了31.01 %；主要原因是主要原因：是财政对本部及职业学院的发展建设、以及清算调整基本工资、省直单位绩效考核等增加拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

九游（中国）(广东行政学院）2016年度财政拨款支出合计19760.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19760.03 万元，比年初预算数增加3475.69万元，增长21.34%；主要原因是财政对本部及职业学院的发展建设、以及清算调整基本工资、省直单位绩效考核等增加拨款。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）109.82万元，主要用于学历教育学生奖学金；教育支出（类）职业教育（款）5227.51万元，主要用于学历教育日常开支；教育支出（类）进修及培训（款）12299.03万元，主要用于主班培训人员支出、日常公用支出；科学技术支出（类）青少年科技活动（款）0.77万元，主要用于大学生创新活动研究；文化体育与传媒支出（类）其他文化支出（款）252.34万元，主要用于科研专项和师资队伍建设；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1865.66万元，主要用于离退休人员工资和日常公用开支；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）4.9万元，主要用于给大学生参军的补助。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

九游（中国）（广东行政学院）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.88万元，完成预算55万元的101.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算为13.07万元，完成预算10万元的130.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.7万元，完成预算35万元的96.29%；公务接待费支出决算为9.11万元，完成预算10万元的91.1 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，原教师出国经费在自有资金开支，现在财政资金开支，故有所增加。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少29.49万元，下降34.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18.75万元，下降58.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.35万元，下降28.37%；公务接待费支出决算增加2.61万元，增长40.15%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少了教研人员参加国外学术研讨、培训等；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于实行车改后，车辆维护费用减少；公务接待费支出增加的主要原因是原有部分在自有资金开支，现在财政资金开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.07万元，占23.39 %；公务用车购置及运行维护费支出33.7万元，占60.31%；公务接待费支出9.11万元，占16.3 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.07万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属1个单位出国团组13个、累计24人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出7.2万元，主要用于教师参加境外国际会议费用（2）境外业务培训5.87 万元，主要用于教师出国访学费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出33.7万元，2016年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为22辆，主要用于车辆维修和保险等。

3.公务接待费支出9.11万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外来访团组14个，来访外宾218人次，；发生国内接待161次，接待人数共1380人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于财政补助单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额484.05万元，其中：政府采购货物支出156.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.16万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、一般公务用车21辆。单位价值50万以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1400万元，自评覆盖率达到100%。具体为：组织对省委党校教学科研经费、省委党校专项经费（下设党校大厦日常运行费用、公务员教学综合大楼营运费用二级项目）等三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1400万元。从评价情况来看，教学科研经费专项培训轮训党员领导干部14260人次，其中举办主体班次58个，培训学员9959人次；承办计划外培训班25期次，培训轮训党员领导干部4301人次。省委党校专项经费保障了主体班、计划外班等各班次的住宿、保安等后勤服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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九游（中国） 广东行政学院（汇总）2016年度部门决算公开

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