九游（中国）(广东行政学院）本部 2016年度部门决算公开
一、部门职责
九游（中国）（广东行政学院）本部的职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。
二、机构设置
本部内设机构有27个部门。人员情况如下表所示。近年退休人员较多，新进人员较少。因此导致目前实有人数与编制人数有较大差异。
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2016年人员情况表 | |||
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单位：人 | |||
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九游（中国）（广东行政学院）本部 | |||
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编制人数 |
482 | ||
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年末实有人数 |
781 | ||
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其中: | |||
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在职人员 |
371 | ||
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离休人员 |
31 | ||
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退休人员 |
379 | ||
三、关于预算执行情况的分析
(一)综合收支与上年决算数对比情况分析
2016年本部决算收入21,215.67万元，比2015年23,325.72万元减少了9%，主要由于财政拨款收入以及其他收入的增加。2016年本部决算支出21,341.95万元，比2015年20,290.48万元增长5.2%，主要是由于人员经费、日常公用经费以及行政事业类的项目支出增加。
决算收支对比图
（二）财政拨款收支预决算对比分析
2016年度本部财政拨款收入决算数15,024.18万元，较预算12,408.2万元增长了2,618.98万元。财政拨款决算支出14,518.23万元，较预算支出12,408.2增加了2,110.03万元。如下图所示。预决算差异主要包括：财政对本部及职业学院的发展建设、以及清算调整基本工资、省直单位绩效考核等增加拨款。
2016年财政拨款预决算对比图
（三）关于“三公”经费支出说明
1. 2016年度“三公”经费支出情况
公务用车购置及保有情况：本年度本部使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。
因公出国（境）团组情况：本年度本部使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组13个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计24人次。因公出国（境）费用13.07万元。
公务接待情况：本年度本部使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待46批次，315人次，共4.86万元，其中外事接待14批次，218人次，费用1.53万元。
2. 三公”经费支出上下年度对比情况
2016年“三公”经费支出与2015年对比情况如下图所示。因公出国（境）费用2016年13.07万元，较2015年31.82万元减少了18.75万元，主要是由于减少了教研人员参加国外学术研讨、培训等；公车费用2016年0元（实际支出在自有资金开支），较2015年14.17万元减少了14.17万元，是由于实行车改后，车辆维护费用减少。公务接待4.86万元，较2015年0.89万元增长了4.86万元，主要是2015年大多在经营开支。
三公经费对比图
3.三公”经费支出预决算对比情况
2016年因公出国（境）实际支出13.07万元，较预算安排10万元增加了3.07万元；公务用车购车及运行费用实际支出0万元，较预算0万元未增减；公务接待费用实际支出4.86万元，较预算5万元减少0.14万元。如下图所示。
2016年“三公”经费预决算对比图
（四）关于机关运行经费支出说明
2016年本部机关运行经费支出605.88万元，比2015年运行经费支出1,209.75万元减少603.87万元，主要是由于经费缩减和项目经费支出增大使得该部门运行经费减少。
（五）关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额484.05万元。
（六）关于国有资产占用情况的说明
2016年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、一般公务用车14辆。单位价值50万以上的大型设备2台（套）。
（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1400万元，自评覆盖率达到100%。具体为：组织对省委党校教学科研经费、省委党校专项经费（下设党校大厦日常运行费用、公务员教学综合大楼营运费用二级项目）等三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1400万元。从评价情况来看，教学科研经费专项培训轮训党员领导干部14260人次，其中举办主体班次58个，培训学员9959人次；承办计划外培训班25期次，培训轮训党员领导干部4301人次。省委党校专项经费保障了主体班、计划外班等各班次的住宿、保安等后勤服务。
粤公网安备 44010402002211号