目录

　　第一部分 校院概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、 收支总体情况表

　　二、 收入总体情况表

　　三、 支出总体情况表

　　四、 财政拨款收支总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、 政府性基金预算支出情况表

　　十、 部门预算基本支出预算表

　　十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　一、 部门预算收支增减变化情况

　　二、 “三公”经费安排情况说明

　　三、 机关运行经费安排

　　四、 政府采购情况

　　五、国有资产占有使用情况

　　六、预算绩效信息公开情况

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 校院概况

　　一、主要职责

　　九游（中国）（广东行政学院）本部职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

　　广东行政职业学院职能是承担高等职业技术教育和成人高等教育大专、本科层次学历教育的任务，承担有关函授教育的任务，开展行政管理、行政职业技术与教育等方面的研究，开展校际学术教育和教育合作。

　　二、机构设置

　　本部门预算为汇总预算，包括：校院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为广东行政职业学院。

　　本部门内设机构、人员构成情况：九游（中国）（广东行政学院）下设2个独立编制和核算的事业单位财政核补机构。校院本部内设机构有31个部门，广东行政职业学院内设机构有18个部门。

　　本部共有事业编制482人，离退休人员共376人。下属单位共有事业编制390人，离退休人员共1人。

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　

　　二、收入总体情况表

　　

　　三、支出总体情况表

　　

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

		表6
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：157九游（中国）（广东行政学院）		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合    计	15,998.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,428.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,330.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,040.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	189.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	867.72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,200.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30205]水费	89.00
[50201]办公经费	[30206]电费	296.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	230.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	46.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	154.51
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	21.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.49
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.65
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	221.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	74.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	251.73
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	216.73
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	35.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,636.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	488.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	586.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	59.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4,064.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	344.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	80.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	639.41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	32.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	26.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	140.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	186.41
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	35.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	262.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	76.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	56.40
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	30.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,580.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	205.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	601.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,773.15

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　

　　十、部门预算基本支出预算表

　　

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

								表11
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称：157九游（中国）（广东行政学院）								金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	7,807.99	5,858.99	5,858.99	0.00	0.00	0.00	1,949.00
九游（中国）（广东行政学院）	5,664.96	5,664.96	5,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00
刊物运作专项经费	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
科研专项经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党校大厦保障经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络管理运行经费	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省委党校主体班培训经费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学习贯彻党的精神和习近平总书记系列讲话精神，围绕实现“三个定位，两个率先”目标和经济社会重大现实问题开展培训，使学员在理论基础、世界眼光、战略思维等方面得到提升，进一步提高领导科学发展的能力。同时，可以较为有效地加强人才队伍建设和学科建设，提高教师的理论水平、教学质量以适应全省干部大培训的新任务和新要求，能为省委省政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。使全省市县党校的教学、科研水平有较大提高，较好地完成所承担的培训任务。
公务员教学综合大楼营运费用	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务员教学综合大楼拟于2017、2018、2019每年接待主体班次（市厅级班、政法班、县（处）班、中青班、省直处长班、公务员任职班、公务员初任班等）学员1200人次，专题班次约11000人次，其他学员10000人次。
2018年研究生国家奖学金预安排资金(中央)	5.40	5.40	5.40		0.00	0.00	0.00
教学专项经费	560.50	560.50	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	总目标：学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，围绕实现“三个定位，两个率先”目标和经济社会重大现实问题开展培训，使学员在理论基础、世界眼光、战略思维等方面得到提升，进一步提高领导科学发展的能力。同时，可以较为有效地加强人才队伍建设和学科建设，提高教师的理论水平、教学质量以适应全省干部大培训的新任务和新要求，能为省委省政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。使全省市县党校的教学、科研水平有较大提高，较好地完成所承担的培训任务。
省委党校硕士研究生培养经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党校大厦日常维护费	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校院队伍建设（含岭南学者）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题专项经费	58.90	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年研究生国家助学金预安排资金（省级）	45.36	45.36	45.36		0.00	0.00	0.00
2018年研究生学业奖学金预安排资金（省级）	25.20	25.20	25.20		0.00	0.00	0.00
教辅图书专项经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省委党校国家公务员教学综合大楼项目调整概算	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	1.投资项目按计划建设，投资管理规范，完成投资目标； 2.工作费用按要求使用，资金使用规范，完成计划工作。
校园队伍建设出国经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东行政职业学院	2,143.03	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	1,949.00
预安排2018年本专科生国家奖学金（中央）（高等职业教育）	3.60	3.60	3.60		0.00	0.00	0.00
2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金（省级）	50.75	50.75	50.75		0.00	0.00	0.00
2018年本专科生国家助学金预安排资金（省级）	139.68	139.68	139.68		0.00	0.00	0.00
事业单位经营支出	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　 2018年本部门收入预算28,306.99万元，比上年增加1,448.74万元，增长5.39%，主要原因：财政增加主体班培训专项拨款;2018年支出预算28,306.99万元，比上年增加1,448.74万元，增长5.39%，主要原因：财政增加主体班培训专项拨款。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　 2018年本部门安排“三公”经费93.14万元，比上年增加23.64万元，增长34.01%，主要原因：增加教学科研人员出国出境访学、参会费用。其中：因公出国（境）费45.49万元，比上年增加30.99万元，增长213%，主要原因是增加教学科研人员出国出境访学费用；公务用车购置及运行费37.65万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费37.65万元，比上年减少7.35万元，减少16%，主要由于公车改革使得公务用车保有量减少。公务接待费10万元，与上年持平，主要由于校院通过出台管理办法、严格审批程序等措施对公务接待费进行了严格控制。

　　三、机关运行经费安排

　 2018年安排机关运行经费9096.33万元。比上年增加928.66万元，增长11%。其中：办公费40.82万元，印刷费65.57万元，邮电费76.14万元，差旅费219.65万元，会议费32.8万元，维修（护）费413万元，专用材料费187.85万元，水电费844.83万元，物业管理费275.15万元，一般购置费224.36万元，公车运行维护费2.65万元。

　　四、政府采购情况

    2018年本部门计划政府采购安排6443.55万元。其中货物类采购预算4346.97万元，服务类采购预算1196.13万元,工程类采购预算900.45万元。

　　五、国有资产占有使用情况

    截止2017年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：（1）占有使用车辆情况，共有车辆22辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车21辆（2）大型设备，共5项，账面价值167万元，（3）房屋建筑物建筑面积57504.4平方米。

　　六、预算绩效信息公开情况

　 依据《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《干部教育培训工作条例（试行）》和有关法律法规，为了更好的满足党员干部教育培训需要，不断提升党员领导干部的理论基础、世界眼光、战略思维和党性修养，必须不断推荐教学改革，加强教师队伍建设、学科建设、学位建设，加强对外学术交流和进修培训，并对教学科研活动有突出成绩者进行激励。同时，要加强对下级党校的业务指导，切实提高市县党校的办学水平。全年开设厅级班2期、县处一班2期、县处二班4期，中青一班2期、中青二班2期、政法班1期、省直处长班2期等党政领导干部进修培训；完善现场教学设施、课程、师资等，学员通过教学组织、教学项目、教学条件等指标对现场教学进行评价；充分发挥两刊宣传党校（行政学院）教学、科研新成果的平台作用，服务于党校（行政学院）教学、科研工作，保证两刊的正常运作和出版出版《岭南学刊》与《广东行政学院学报》；购置教学科研图书、中外文报纸杂志及商用数据库，学习及教学保障有效，为学员学习、教师教学等提供充足丰富的参考教材、期刊、报纸及电子数据库等；为省委省政府决策提供咨政报告科研项目结项鉴定、项目立项为党委和政府重大决策咨询服务、发挥决策思想库职能和作用。

　　财政资金项目绩效目标覆盖率100%，保持上年工作水平。其中，校院参与绩效自评的项目有省委党校专项资金和省委党校内教学科研经费两个项目。

　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，如事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　（三）其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

　　（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（五）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。