2018年度广东行政职业学院预算公开
目 录
第一部分 广东行政职业学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东行政职业学院概况
一、主要职责
（一）承担高等职业教育职责，负责全日制制高职学生教学、实习及其他相关工作；
（二）开展专升本、网络教育等非全日制学历教育工作；
（三）开展社会培训服务；
（四）承担国家级省级科研任务；
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。
本部门内设机构、人员构成情况：
我单位是副厅级事业单位，归口九游（中国）（广东行政学院）管理，从事高等职业教育。我单位设18个副处级内部机构，承担教学、科研、技能鉴定、培训业务。
截止2018年1月，我院教职员工共267人，其中：事业编制人员131人，聘用人员126人，退休人员1人，借调党校参公编制人员7人，借调党校工勤人员2人。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
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表1 | |||
|
收支总体情况表 | |||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
4,072.75 |
一、基本支出 |
6,678.72 |
|
二、财政专户拨款 |
2,800.00 |
二、项目支出 |
194.03 |
|
三、其他资金 |
1,949.00 |
三、事业单位经营支出 |
1,949.00 |
|
本年收入合计 |
8,821.75 |
本年支出合计 |
8,821.75 |
|
四、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 | ||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
六、结转下年 | ||
|
收入总计 |
8,821.75 |
支出总计 |
8,821.75 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
二、收入总体情况表
|
表2 | |||
|
收入总体情况表 | |||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
2018年预算 | ||
|
一、预算拨款 |
4,072.75 | ||
|
一般公共预算拨款 |
4,072.75 | ||
|
基金预算拨款 | |||
|
二、财政专户拨款 |
2,800.00 | ||
|
教育收费 |
2,800.00 | ||
|
其他财政收入拨款 | |||
|
三、其他资金 |
1,949.00 | ||
|
事业收入 | |||
|
事业单位经营收入 |
1,949.00 | ||
|
其他收入 | |||
|
本 年 收 入 合 计 |
8,821.75 | ||
|
四、上级补助收入 | |||
|
五、附属单位上缴收入 | |||
|
六、用事业基金弥补收支总额 | |||
|
收 入 总 计 |
8,821.75 | ||
三、支出总体情况表
|
表3 | |||
|
支出总体情况表 | |||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
2018年预算 | ||
|
一、基本支出 |
6,678.72 | ||
|
工资福利支出 |
5,319.41 | ||
|
一般商品和服务支出 |
792.00 | ||
|
对个人和家庭的补助 |
304.91 | ||
|
其他资本性支出等 |
262.40 | ||
|
自有资金 | |||
|
二、项目支出 |
194.03 | ||
|
日常运转类项目 |
194.03 | ||
|
政府购买服务类项目 | |||
|
信息系统建设类项目 | |||
|
基本建设类项目 | |||
|
科技研发类项目 | |||
|
信息化运维类项目 | |||
|
专项业务类项目 | |||
|
因公出国（境）项目 | |||
|
补助企事业类项目 | |||
|
自有资金 | |||
|
三、事业单位经营支出 |
1,949.00 | ||
|
本 年 支 出 合 计 |
8,821.75 | ||
|
四、对附属单位补助支出 | |||
|
五、上缴上级支出 | |||
|
六、结转下年 | |||
|
支 出 总 计 |
8,821.75 | ||
四、财政拨款收支总体情况表
|
表4 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
4,072.75 |
一、一般公共预算 |
4,072.75 |
|
二、政府性基金预算 |
二、政府性基金预算 | ||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国有资本经营预算 | ||
|
本年收入合计 |
4,072.75 |
本年支出合计 |
4,072.75 |
五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
表5 | ||||
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 | |||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
4,072.75 |
3,878.72 |
194.03 | |
|
[205]教育支出 |
4,067.84 |
3,873.81 |
194.03 | |
|
[20503]职业教育 |
4,067.84 |
3,873.81 |
194.03 | |
|
[2050305]高等职业教育 |
4,067.84 |
3,873.81 |
194.03 | |
|
[208]社会保障和就业支出 |
4.91 |
4.91 | ||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
4.91 |
4.91 | ||
|
[2080502]事业单位离退休 |
4.91 |
4.91 | ||
六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
表6 | ||
|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
3,878.72 | |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
2,972.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
488.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
586.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
59.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
1,400.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
344.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
80.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
15.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
639.41 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
32.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
15.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
10.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
26.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
140.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
100.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
20.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
186.41 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
14.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
20.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
15.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
12.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
35.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
262.40 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
76.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
56.40 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
100.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 |
30.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
4.91 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
4.91 |
七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
表7 | ||
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
194.03 | |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 | |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 | |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 | |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 | |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 | |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 | |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 | |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31007]信息网络及软件购置更新 | |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31013]公务用车购置 | |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 | |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
194.03 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
194.03 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 | |
八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
表8 | |||
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
2018年预算 | ||
|
2018年行政经费 | |||
|
2018年“三公”经费 |
40.00 | ||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 | |||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
35.00 | ||
|
1.公务用车购置 | |||
|
2.公务用车运行维护费 |
35.00 | ||
|
（三）公务接待费支出 |
5.00 | ||
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | |||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |||
九、2018年政府性基金预算支出情况表
|
表9 | |||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | ||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | ||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | |||
十、2018年部门预算基本支出预算表
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表10 | ||||||||||
|
2018年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | ||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
8,627.72 |
3,878.72 |
3,878.72 |
2,800.00 |
1,949.00 | |||||
|
广东行政职业学院 |
8,627.72 |
3,878.72 |
3,878.72 |
2,800.00 |
1,949.00 | |||||
|
工资和福利支出 |
5,319.41 |
2,972.00 |
2,972.00 |
2,347.41 | ||||||
|
商品和服务支出 |
792.00 |
639.41 |
639.41 |
152.59 | ||||||
|
对个人和家庭的补助 |
304.91 |
4.91 |
4.91 |
300.00 | ||||||
|
其他资本性等支出 |
2,211.40 |
262.40 |
262.40 |
1,949.00 | ||||||
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
表11 | ||||||||||||
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||||||
|
单位名称：广东行政职业学院 |
单位：万元 | |||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | |||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||||
|
合计 |
2,143.03 |
194.03 |
194.03 |
1,949.00 | ||||||||
|
广东行政职业学院 |
2,143.03 |
194.03 |
194.03 |
1,949.00 | ||||||||
|
2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金（省级） |
50.75 |
50.75 |
50.75 | |||||||||
|
2018年本专科生国家助学金预安排资金（省级） |
139.68 |
139.68 |
139.68 | |||||||||
|
预安排2018年本专科生国家奖学金（中央）（高等职业教育） |
3.60 |
3.60 |
3.60 | |||||||||
|
事业单位经营支出 |
1,949.00 |
1,949.00 | ||||||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
- 部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算8821.75万元，比上年增加1532.52万元，增长17.37%，主要原因是财政拨款减少116.48万元，财政专户拨款增加800万元，其他资金收入增加849万元；支出预算8821.75万元，比上年增加1532.52万元，增长17.37%，主要原因是基本支出减少295.09万元，项目支出减少121.39，经营支出增加1949万元万元。
- “三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排40万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费35万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35万元，与上年保持不变；公务接待费5万元，与上年保持不变。
- 机关运行经费安排情况
本部门属于普通高等学校，不涉及机关运行经费。
- 政府采购情况
2018年本部门计划政府采购安排5825.18万元。其中货物类采购预算4025.25万元，服务类采购预算899.48万元,工程类采购预算900.45万元。
- 国有资产占有使用情况
截止2017年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆；2018年预计购置3辆。无大型设备，房屋建筑物建筑面积所有权属于九游（中国）。
- 预算绩效信息公开情况
2018年，本部门将日常经费预算项目化，力求通过对每个日常项目设置绩效目标，达到绩效目标覆盖率100%，较去年绩效关工作有很大提升。学生资助专项设定具体资助人数和金额目标，确保实现学生奖助学金专项资金绩效的实现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，如事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
粤公网安备 44010402002211号